1 產品擺放的時候是否使用棧板（托盤），是否離墻有一定距離，方便清掃（離墻50cm，離頂棚1m，地面使用棧板） 。 審核意見：沒有執行則不良 2 是否有單獨的不良品保存區（退貨、廢棄產品），建議使用標簽。 審核意見：不區分、混合存放則不良 3 產品重新包裝時，為了產品的安全性需要有單獨的空間，并保證潔凈。 審核意見：沒有單獨的空間或者隨意放在地上則不良。 4 產品要保存在指定位置，并且用標簽區分。 審核意見：保存的位置不固定，或者沒有標簽則不良。 5 地面、墻面、頂棚、排水管、外部等要保持潔凈狀態（不能有蜘蛛網、沉積粉塵等現象）。 審核意見：倉庫有蜘蛛網或者粉塵則不良。 6 產品出入庫時需要有防雨（雪）措施，并且不能被陽光直射。 審核意見：入口沒有防雨設施或者直射陽光則不良。 7 倉庫內部地面不能有積水，濕度要60%以下（不能用水清掃）。 審核意見：倉庫內部有積水或者濕度大則不良。 8 不能使外部的異味進入倉庫，并且需要有良好的換氣設施。 審核意見：倉庫內部有異味則不良。 9 設定清掃方法，定期檢查并記錄。 審核意見：總清潔計劃沒有或者不執行則不良。 10 清潔工具按指定位置整齊擺放。 審核意見：清潔工具沒有定點存放，則不良。 11 產品運輸使用的設備、工器具（叉車、棧板）等需要保持清潔狀態。 審核意見：產生污染則不良。 12 檢查消火栓等是否能正常使用，保持清潔并且放在顯眼的位置。 審核意見：消火栓不能使用則不良（現場指導）。 13 洗手間需要在倉庫外面單獨配置，并且需要有換氣、洗手、烘手機等設備。 審核意見：倉庫內容有洗手間或者沒有吸收設施則不良。 14 不能從頂棚、墻面等地方掉落異物污染產品（如油漆、蜘蛛網、沉積的粉塵等）。 審核意見：產品上方有異物風險則不良。 15 有害物質不能和產品一起保存（建議有單獨的保存空間）。 審核意見：有交叉污染的可能性則直接紅色。 16 溫度計是否放在合理的位置（產品需要溫度的控制的倉庫）。 審核意見：沒有溫度計或者故障則不良。 17 設定產品別保存溫度的基準25攝氏度以下。 審核意見：沒有注意事項或者不執行則不良。 18 頂棚不能有漏雨、粉塵、發霉、冷凝水等現象。 審核意見：吸潮、漏水引起產品污染則不良。 19 油炸食品（膨化）保存時防止其酸敗。 審核意見：保存兩個月以上或者保存在窗戶旁邊則不良。 20 保存巧克力、口香糖等產品的倉庫需要有一定溫控設備，防止溫度急劇升溫。 審核意見：保存在溫度最低的地方。 21 產品保存在窗戶旁邊時，需要避光（貼膜）保存。 審核意見：產品被陽光直射則不良。 22 垃圾站需要單獨配置，不能有漏水、有異味現象。 審核意見：沒有垃圾站或者有異味則不良。 23 窗戶、門是否有縫隙，防止蟲子或者其他動物進入倉庫。 審核意見：老鼠或飛蟲能進入則不良。 24 內部使用的鼠站等需要蓋子，并且區分管理。 審核意見：沒有蓋子則不良。 25 檢查是否有昆蟲、嚙齒類、鳥類、其他動物（狗、貓）等入侵或棲息的現象。 審核意見：產品被污染則紅色。 26 防止粉狀鼠藥散落而導致產品被污染，或其他化學藥品污染產品。 審核意見：產品被污染則紅色。 27 為了防止鳥類、昆蟲等入侵需要安裝防蟲網，并且定期檢查。 審核意見：沒有防蟲網或者破損則不良。 28 倉庫外面不能堆積垃圾，防止嚙齒類、昆蟲等繁殖。 審核意見：倉庫周圍有積水、落葉、垃圾等則不良。 29 為了防止嚙齒類入侵，需要適當的安裝設備并且有效（鼠站位置、數量等）。 審核意見：如果不合理則在現場直接修正。 30 倉庫內部不能有老鼠尸體、大量昆蟲的尸體。 審核意見：有老鼠尸體、蟑螂尸體則不良。 31 未經允許，外部人員不能進入倉庫或停留、跨越黃色禁行線以內區域。 審核意見：對外部人員的進出沒有要求則不良。 32 禁止扔、拋、坐、踩等野蠻裝卸行為，禁止踩踏、坐臥托盤。 審核意見：發現野蠻裝卸行為則不良。 33 需要在倉庫外指定的區域吸煙,不能在倉庫區域吃東西或喝酒。 審核意見：在非吸煙區發現煙頭，在倉庫區域吃東西或喝酒則不良。 34 按公司要求對新鮮度進行管理。 審核意見：新鮮度無管理則不良。 35 揀選作業是否按照單據指定要求日期出庫。 審核意見：不按指定要求日期出庫則不良。 36 出庫提貨車輛必須為廂式貨車并保證車廂清潔無雜物、無異味，無化工品混裝及殘留。 審核意見：廂式貨車太臟、有異物或與化工品混裝則不良。 37 是否進行對倉庫周邊排水、下水設施的管理。 審核意見：倉庫周邊排水、下水設施無管理則不良。 38 倉庫內照明充足，照明設施正常無損壞。 審核意見：倉庫內照明不充足則不良。 39 倉庫空調和通風裝備應定期維護與清潔。 審核意見：沒有定期維護與清潔則不良。 40 各種文件記錄應便于識別、妥善保管。 審核意見：文件記錄無管理則不良。 |
